付款单新增时,如何同时关联一张采购发票和一张其他应付单?

[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击[付款单-新增];

2、在[付款单-新增]界面,选择“源单类型”为采购发票,双击“源单编号”或按F7调出采购发票列表;

3、在采购发票列表中双击需要关联的发票,或选中发票后单击[返回],将其明细带入付款单中;

4、注意在付款单界面将“单据金额”改为0,再次选择“源单类型”为其他应付单据