购货发票保存提示数据传递到应收应付系统有误,选单后,客户或供应商必须与原单一致
[概述]
因为有做合同,发票的单位与合同单位不一致导致,需要勾选应付款管理下系统参数[允许发票的客户或供应商与合同不一致]
[操作步骤]
1、用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统
购货发票保存提示数据传递到应收应付系统有误,选单后,客户或供应商必须与原单一致
[概述]因为有做合同,发票的单位与合同单位不一致导致,需要勾选应付款管理下系统参数[允许发票的客户或供应商与合同不一致][操作步骤]1、用...
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