在其他应收单维护界面选择单据点击审核提示:请到业务系统审核

[概述]

该笔其他应收单是供应链费用发票审核生成的单据,需要去供应链反审核发票。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主界面;

2、依次选择[供应链]-