应付反结账提示：严重错误，其他应付单XXX单据期间与对应凭证不一致；导致无法反结账怎么办？

问题描述：

解决方案：

【概述】

此提示是因为其他应付单所属期间与对应凭证所属期间不一致导致；可以取消凭证信息关联；然后反结账。

【操作步骤】

1、登录K/3主控台界面，点击【财务会计】→【应付款管理】→【其他应付单】，双击进入【其他应付单-维护】界面；

2、在单据序时簿界面，选中该笔单据，单击【编辑】→【凭证信息】，将凭证号改为0，取消单据与凭证的关联，此时单据是未生成凭证的状态，再进行反结账操作即可；
3、反结账成功后做完对应修改，重新结账操作，再重新进入到单据序时簿界面，选中该单