应收票据背书转应收款后,在应收款明细表中看不到相关记录?

[原因] 应收票据背书冲应收款时,需将[应收票据背书]界面上的“核算类别”由“供应商”改为“客户”,在应收款明细表过滤界面“核算项目类别”选择“客户”时才能显示背书后生成的其他应收单。此时可以对应收票据取消处理后重新做背书。 [操作步骤] 1、进入应收票据序时簿界面,选择该票据后依次单击菜单栏[编辑]→[取消处理],票据状态由“背书”变为“审核”; 3、选择该张应收票据,单击[背书],弹出[应收票据背书