外购入库单的红字回冲单金额为0,查询发现是由于蓝字单据做账的时候金额就是0,导致现无法做账

[概述]商业模式下,暂估差额生成方式为单到冲回,采购系统不支持部分勾稽的情况下,外购入库单前期暂估后,本期部分来票拆单下推采购发票生成的冲回红字外购入库单的单位成本和成本为0,无法生成凭证和结账。

[原因]
前期的外购入库单数量很大,暂估的金额很少与实际价格不符,单价精度为2位时导致单位成本四舍五入为0如:外购入库单的数量为2800,暂估的金额为3.3元则因为此时由于暂估金额过低导致单位成本列的数值为0。如下期收到部分数量400的发票后,拆分前期外购入库单,拆分数量400,此时系统自动的拆分的子单的单位成本因为是0乘以数量400得到的子单的成本也为0。此子单下推采购发票钩稽核算后,系统自动生成的冲回红字单据成本也为0。
[操作步骤]
1、依次点击[供应链]→[采购管理]→[采购发票],双击打开[采购发票维护],在采购发票序时簿中找到拆分的子单对应的采购发票,选中这张单据,点击[编辑]菜单选项下的反钩稽、反审核这张采购发票然后点击[删除]按钮,删除此张发票;
2、再依次点击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击打开[外购入库维护],在外购入库序时簿中找到那张拆分数量为400的外购入库单,点击[编辑]菜单选项下的合并单据,则合并回原外购入库单;
3、在外购入库序时簿中找到合并回去的原外购入库单,点击[下推]菜单生成红字外购入库单