向供应商下了采购订单,但是这一批货物供应商不开发票,在系统里怎么处理流程?

[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[采购订单], 双击明细功能[采购订单-新增],打开[采购订单-新增]界面;

2、根据实际业务录入采购订单,将单据头字段[采购范围]选择为[调拨],后[保存]并[审核]该采购订单;

3、在K/3主界面,依次单击[供应链]→[采购管理]→[采购订单],双击[采购订单-维护]