在应付系统做了应付款转销的操作,结账时提示:付款单和其他应付单未生成凭证,怎么处理?

[概述]

将应付款转销产生的其他应付单审核后,再根据应付款转销生成对应的凭证即可。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[其他应付单],双击[其他应付单-维护],维护过滤条件进入“其他应付单序时簿”界面,找到新生成的转销供应商的其他应付单,单击[审核];

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