录入多张采购普通发票后,将发票进行了审核,进入付款单选择发票作为源单时找不到任何记录,为什么?如何处理?

[原因] 由于在[客户资料]中设置了[分管部门]和[专营业务员],[付款单-新增]界面选择[核算项目]对应客户后自动带出对应[部门]和[业务员],此时将把[部门]和[业务员]也作为筛选条件,所以无