a和b子公司提交了内部往来抵消明细表后,在核对内部往来界面,编号列是不一致的,第一行的编号是1,第二行的编号是2?

[概述]

客户的业务是A应收B的款项,客户在A账套做账的时候,由于内部往来业务很多,计入的是其他应付款的借方(没有通过其他应收款处理),而B公司做账时就计入其他应付款的贷方,设置抵消模板的时候也只选择了其他应付款科目。