采购职员先垫付货款,供应商开票给公司之后采购员再报销,该业务如何走流程?

[业务场景]供应商A,职员B。

[概述]

1、需要把职员B添加到供应商里面作为一个基础资料,比如添加成供应商B;

2、发票开到供应商A,付款时选择职员对应的供应商B;

3、供应