上期没有做计提折旧直接结账了,本期是否可以计提两次折旧?

[概述]

目前系统不支持[计提折旧]的功能可以计提两次折旧,计提折旧后下次再计提折旧时系统会把原来的折旧数据及凭证覆盖掉,而不是重新再产生折旧数据再生成凭证。

变通处理方案:

1、本期进行[计提折旧]的操作后,进入到折旧管理界面将[本期折旧额]字段手工修改成两个月的折旧额;

2、对卡片做变动,将上个月的忘记计提的累计折旧数据调整进去。

[方案一操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[固定资产管理]→[期末处理],双击明细功能[折旧管理];

3、在折旧管理界面,修改对应卡片的[本期折旧列],单击[保存]按钮,凭证上的数据也会同步更新;

[概述]

注意:操作此步骤需要保证总账的计提折旧的凭证是未审核、未过账的状态,否则无法修改