请教下这个该如何处理：收到供应商Ａ红字退票６5万收到供应商Ａ

请教下这个该如何处理：收到供应商Ａ红字退票６5万，收到供应商Ａ的承兑６０万，在软件中如何处理，如何核销？收承兑只能转收款单或者预收单，接下来该如何操作？？
你的意思是之前的红字发票和蓝字发票做对等核销，收款和付款做