供应链采购管理中做的采购发票传递到应付系统后,该发票上无往来科目,为什么,如何设置可带出往来科目?

[操作步骤] 1、登陆K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击[供应商]; 2、双击某个供应商打开,单击[应收应付资料]页签,[应付账款科目代码]设置具体往来