上个月一笔采购发票的采购方式选择成[现销],生成凭证贷方是应付账款,导致应付与总账对账有差异,如何处理?

[概述]

在应付款管理系统手工录入一笔其他应付单,不生成凭证,结账时取消系统参数[期末处理前凭证处理应该完成],再结账,结账成功之后再将该参数勾选即可,这样即可保证应付系统与总账的余额是平衡的。

[操作步骤]

1、登陆金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[