销售发票跟采购发票冲销,但是币别不一致,应该如何操作?

[概述] 如:销售发票是人民币,采购发票是美元。需要冲销可以做一张人民币的收款单和一张美元的付款单,分别跟对应的发票核销。收款单生成凭证是借:应付(美元),贷:应收(人民币),付款单再指定凭证信息即可。 [操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击打开[系统参数];单击[凭证处理]页签,将[使用凭证模板]勾选; 2、再回到K/3主控台,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击打开[收款单新增],单据头[币别]选择[人民币],录入相应的信息再单击[保存]、[审核],再单击[凭证],弹出[凭证生成]的界面,单击左上角[选项],单击[异常处理]页签,单击[保存凭证前调出凭证修改界面手工调整]再单击确定; 3、点击按单生成凭证,将凭证修改为借:应付(美元),贷:应收(人民币),单击[保存]按钮; 4、回到K/3主控台,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击打开[付款单新增],单据头[币别]选择[美元],录入相应的信息再单击[保存]、[审核