上期做了一笔固定资产清理业务,本期发现原本应该清理b资产,却错误清理了a资产,应当如何处理?

[概述]

方法一:

将固定资产管理模块反结账到上期,删除A资产的清理记录后,并对B资产进行清理操作,然后重新计提折旧,再结账到本期。

方法二:

如果不方便反结账,可以在本期进行变通处理:

1、新增A资产卡片,注意[累计折旧]字段要多录入一期折旧,因为本期新增的卡片系统不会对其计提折旧;

2、对B资产卡片进行变动处理,将其[原币金额]和[累计折旧]均变动