EAS税务数据修复和常用SQL合辑

注意：涉及数据库操作请慎重，一定要备份。

--表名  需替换为具体的表名

--补丁号 需替换为具体的补丁号

1、备份数据表： 

select * into 表名_backup  from 表名; 

2、删除sql脚本执行记录（主要用于研发内部重复打补丁）： 

delete FROM T_SYS_PatchSQLScri where FSQLFILENAME like '%补丁号%';

3、查询索引： 

select t.*,i.index_type from user_ind_columns t,user_indexes i where t.index_name = i.index_name and t.table_name = i.table_name and t.table_name = '表名'; 

4、查找约束：

select * from user_constraints t where  t.table_name = '表名';

5、查询数据库字段： 

SELECT TB1.COLUMN_NAME, TB1.DATA_TYPE, TB1.DATA_LENGTH, TB1.DATA_PRECISION, TB1.DATA_SCALE, TB1.NULLABLE, TB1.DATA_DEFAULT, TB2.COMMENTS FROM USER_TAB_COLUMNS TB1, USER_COL_COMMENTS TB2 WHERE TB1.TABLE_NAME = TB2.TABLE_NAME AND TB1.COLUMN_NAME = TB2.COLUMN_NAME AND TB1.TABLE_NAME = '表名';

6、删除重复数据（保留最早的）： 

DELETE FROM 表名 WHERE FID NOT IN (SELECT MIN(FCreateTime) FROM 表名 GROUP BY FNUMBER); 

7、创建唯一索引：

alter table 表名 add CONSTRAINT PK_NUMBER_CODE UNIQUE (FNumber); 

8、修复应收单（实际无下游开票单场景）不能下推开票单（替换应收单单头ID为对应的ID）：

update T_AR_OtherBill set FIsInvoiced=0,FISMAKEINVOICED =0,FINVOICENO=null, FInvoiceCode=null,FInvoiceDate=null,FInvoicedAmt=null where  fid ='应收单单头ID';

9、排查应收单开票后没有发票代码、号码：

select count(*) from  t_ar_otherbill where FisInvoiced=1 and FINVOICENO is null;

10、修复应收单一键开票后没有发票代码、发票号码：

update t_ar_otherbill t set (FINVOICECODE,FINVOICENO)= (SELECT listagg(im.FINVOICENUMBER ,';') within group (order by im.FINVOICENUMBER) as A，listagg(im.FINVOICENO ,';') within group (order by im.FINVOICENO) as B   FROM t_ar_otherbill src INNER JOIN T_BOT_Relation relation on src.fid = relation.FSRCOBJECTID inner join t_im_makeInvoice im on im.fid=relation.FDESTOBJECTID where src.FID=t.FID group by src.fid) where t.FINVOICENO is null and t.FisInvoiced=1

PS：只需替换XXX为应收单单头id即可，支持多个。在查询分析器执行方言（只限ORACLE数据库，尾部不要加分号--不然会报无效字符）

11、修复应收单到开票申请单到开票后没有发票代码、号码：

第一步：先反写开票申请单的发票代码、号码（如果没有问题请忽略）

update t_im_makeInvoiceReq t set (FINVOICECODE,FINVOICENO)= (SELECT listagg(im.FINVOICENUMBER,';') within group (order by im.FINVOICENUMBER) as A，listagg(im.FINVOICENO ,';') within group (order by im.FINVOICENO) as B   FROM t_im_makeInvoiceReq src inner join t_im_makeInvoice im on im.FSOURCEBILLID =src.fid where src.FID=t.FID  group by src.fid) where t.FINVOICENO is null and  t.FisInvoiced=1

第二步：通过开票申请单反写应收单的发票代码、号码

update t_ar_otherbill t set (FINVOICECODE,FINVOICENO)= (SELECT listagg(imq.FINVOICECode,';') within group (order by imq.FINVOICECode) as A，listagg(imq.FINVOICENO ,';') within group (order by imq.FINVOICENO) as B   FROM t_ar_otherbill src inner join t_im_makeInvoiceReq imq on imq.FSOURCEBILLID =src.fid where src.FID=t.FID  group by src.fid) where t.FINVOICENO is null and  t.FisInvoiced=1

PS：只需替换XXX为应收单单头id即可，支持多个。在查询分析器执行方言（只限ORACLE数据库，尾部不要加分号--不然会报无效字符）

12、应付单打开发票助手方式：

insert into t_dt_dttempparam(FKEY, FVALUE, FDESCRIPTION) values (N'openFpzsWithBrowser', 1, N'是否在浏览器打开发票助手参数');

PS：值为1时代表在WEB浏览器打开页签，非1时代表在GUI嵌套浏览器打开弹窗

13、软证书批量勾选的轮询次数：

update T_DT_DTTempParam set FVALUE=1 where FKEY='CHECK_INVOICE_NUM';  修改轮询次数

14、查找开票单上游的单据：

select * from t_bot_relation where FSRCENTITYID ='412A6F98' and FSRCOBJECTID ='';

PS：最后这个单引号放开票单id

15、应收单开票后，发现开错，但对方已认证，下载购方红字发票后，无法指定应收单（2021年后才支持），从而修复数据：

1、备份应收单

 select * into T_AR_OtherBill_backup0325  from T_AR_OtherBill; 

 2、建立红字开票单与应收单的botp关系

 a、先查找新增botp的id ，替换b中的BOTPID：

select newBOSid('59302EC6') 

 b、替换对应的数据 

 insert into t_bot_relation(FID, FSRCENTITYI