【委外申请新增】-操作手册
委外申请单概述
委外申请单是委外业务的起点，用于处理各种不同来源的委外需求。这些需求可能来源于MRP系统的运算结果、库存管理系统，或者直接来源于使用部门手工填写申请。这些委外申请单，再经过物料需求部门、采购部门等相关部门会签审批后，交由委外采购部门进行委外采购业务处理。
1）可维护委外申请业务的申请数量、审批数量、需求日期、建议交货日期；
2）可查询委申请单的去向以及具体的执行情况。
2）计划订单—委外申请单
委外申请单新增
【用途与目的】
委外申请单是用户做委外申请业务的单据，方便需求部门向委外采购部门提出委外申请业务。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖委外管理〗->〖委外申请〗->〖委外申请单新增〗
【使用时机】
提出委外申请业务需求。
【栏位说明】
参见“表头-基本信息、表体-申请明细、表体-汇总”的详细说明。
表头—基本信息：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 委外申请单的单据编号 | 1、编码规则启用时，由系统根据编码规则自动产生，不能重复，不能为空；根据编码规则判断是否可以修改。2、编码规则未启用时，用户手工录入，可以修改，不能为空。 |
业务类型 | 是 | 定义委外的业务类型。 | 目前仅支持普通委外业务类型 |
来源单据类型 | 否 | 用于记录委外申请单的来源单据类型 | 委外申请单关联生成时，系统自动填写，不可手工维护。 |
申请日期 | 是 | 用于记录生成委外申请单的日期 | 默认值为当前系统日期，用户可以修改。 |
需求类型 | 是 | 采购申请需求的类型 | 可以手工选择采购类别为采购的启用需求类型。 |
财务组织 | 是 | 委外申请单的主业务组织 | 用户可以选择或手工录入，普通采购对应用户权限内所有实体财务组织；当前组织是财务组织且有权限，就取当前财务组织，或者是当前用户组织范围内的第一个财务组织。 |
申请人 | 是 | 委外申请业务的执行人员 | 系统默认根据当前登录用户，自动填写该申请人的字段值；用户选择或输入，用户可以选择的人员范围是所在管理单元下的行政组织中的所有职员 |
单据状态 | 是 | 记录委外申请单所处的状态 | 不能编辑、不能为空，存在新增、保存、提交、作废、审核、关闭六种状态，由系统自动确定。 |
部门 | 否 | 确定该委外申请业务归属哪个部门 | 手工录入，或F7选择，或关联生成时携带。 |
摘要 | 否 | 记录该委外申请单的一些备注信息 | 用户手工录入 |
本位币金额合计 | 否 | 汇总合计该委外申请单的本位币金额 | 由系统自动加总申请单分录的本位币金额得到 |
加急 | 否 | 确定是否为加急处理的委外申请单 | 用于标示采购申请单是否加急处理 |
合并单 | 否 | 确定是否为委外申请合并单 | 用于标示采购申请单是否为合并单 |
是否按照货源清单过滤供应商 | 否 | 确定是否按照货源清单过滤供应商 | 用于控制分录建议供应商的过滤范围控制，当勾选时，分录建议供应商的范围就是货源清单中的供应商；当不勾选时，就是维护了分录采购组织资料的当前管理单元下的供应商。 |
表体—申请明细
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
行号 | 是 | 记录委外申请单分录的行顺序号 | 不能编辑，由系统根据添加或删除填入。 |
附件 | 否 | 记录委外申请单的附件 | 当单据保存后才可以添加附件 |
行类型 | 是 | 记录委外申请单分录对应的行类型 | 行类型为原料采购，不可编辑。 |
申请库存组织 | 是 | 提出委外申请的申请组织 | 用户可以选择或手工录入，F7范围是单据财务组织下的库存组织。 |
询报价次数 | 否 | 记录委外申请单下推下游单据（采购询价计划单、采购报价单）的询报价次数 | 由关联生成的采购报价单、采购询价计划单反写得到，目前不支持。 |
采购组织 | 是 | 记录委外申请单分录申请组织所委托的采购组织 | 系统根据分录申请组织，查询该组织所委托的采购组织，如果找到该部门的唯一委托的采购组织，则自动带入；如果找到多个，则默认为所委托的采购组织的第一个组织。 |
采购组 | 否 | 用于标示委外申请单是采购组织下哪个采购组订立的 | 1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是，则为当前采购组织下的采购组；否则为全局的采购组。 |
采购员 | 否 | 用于标示委外申请单是采购组下哪个采购员订立的 | 1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是则为当前采购组织下的采购员，否则为全局采购员； 3、当选定采购组后，采购员的范围必须是当前采购组下的采购员。 |
物料组 | 否 | 委外申请物料对应的物料组 | 1、用户可以选择或手工录入，与物料编码互斥，即输入了物料组，物料编码为空； 2、当所选行类型为不需要物料编码时，该字段不可录入。 |
物料编码 | 是 | 委外申请物料对应的物料编码。 | 1、手工新增时，F7范围是已经核准了主数据且勾选了是否外协件的物料，已经维护了该采购组织相关信息的物料编码； 2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、辅助计量、基本计量单位、计量单位； 3、关联其他单据生成时，携带上游单据的物料编码字段值。 |
物料名称 | 是 | 委外申请物料的名称 | 根据物料编码携带，不允许手工维护。 |
规格型号 | 否 | 委外申请物料的规格型号 | 根据物料编码携带，不允许手工维护。 |
辅助属性 | 否 | 委外申请物料的辅助属性 | 对于辅助属性管理的物料，可以F7选择；对于非辅助属性管理的物料，该字段为空，不允许输入。 |
助记码 | 否 | 委外申请物料对应的助记码 | 根据物料编码由物料主数据带入，不允许修改。 |
收货组织 | 否 | 记录委外申请单分录的收货组织 | 用户可以选择或手工录入，范围是单据财务组织下的库存组织。 |
使用部门 | 否 | 委外申请物料对应的使用部门 | 用户选择录入 |
计划订单号 | 否 | 记录委外申请单的计划订单号 | 用户选择录入 |
销售订单号 | 否 | 记录委外申请单的销售订单号 | 用户选择录入 |
行状态 | 是 | 表示委外申请单分录行的状态 | 1、有新增、保存、提交、审核、作废、关闭状态； 2、单据在系统中成功保存后，即为保存状态； 3、保存以前为新增； 4、提交完成后为提交状态； 5、审核完成后为审核状态。 6、保存或提交状态，进行作废处理，则变为作废状态（新增） 7、审核状态的行进行关闭，则变为为关闭状态 |
原因代码 | 否 | 记录原因代码 | 行分录进行作废或关闭时，才可编辑，从原因代码资料中选择，选择编码，显示描述。 |
目的地类型 | 是 | 表示委外申请单分录行的目的地类型 | 从行类型中目的地类型取值，不可修改。 |
计量单位 | 是 | 物料的采购计量单位 | 有源单时从源单携带；新增时默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。 |
申请数量 | 否 | 表示本次物料需要委外加工的申请数量 | 用户手工录入 |
审批数量 | 是 | 表示本次物料需要委外加工的审批数量 | 审批数量默认等于申请数量，可修改，不能为空。 |
辅助计量单位 | 否 | 记录委外加工物料的辅助计量单位 | 1、对于物料的基本信息页签设置了辅助计量单位的物料，选择物料时自动携带；2、对于非辅助属性管理的物料，该字段为空，不允许输入。 |
辅助数量 | 否 | 物料辅助计量单位对应的数量 | 物料辅助计量单位对应的数量 |
基本计量单位 | 否 | 记录委外加工物料的基本计量单位 | 根据物料编码，系统自动带出物料的基本计量单位，不可修改。 |
基本数量 | 否 | 物料基本计量单位对应的数量 | 系统自动根据数量乘以计量单位和基本单位的换算率得出 |
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