审核通过的对公报销单，怎么与手工新增的付款单进行关联？

       为实现业财一体化，提升财务工作效率，目前客户都上线了费用报销模块。但付款业务除了费用报销以外，还有很多其他付款业务，所以付款单来源可能会有多种，本文列举了以下几种，如下：

①从报销单关联生成付款单；

②应付单/付款申请单等业务单据，关联生成付款单；

③手工新增/复制新增付款单。

     对于以上几种业务，客户在日常付款过程中，对于何时关联生成付款单、何时手工新增付款单很容易混淆，尤其是报销业务，一旦客户手工新增了付款单进行付款，后续这张报销单就会一直是【审核通过】状态，待在报销中列表里面，导致后期存在重复付款的风险，如下图所示：

      针对这