收付款单凭证指定/取消凭证指定

收付款单凭证指定/取消凭证指定（以收款单为例）

一、使用场景

凭证指定：用于处理对于没有在应收系统内制作凭证的业务，可手工指定单据与凭证的关系。

取消凭证指定：用于处理指定凭证后需要反向处理的场景。

二、操作路径

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->业务菜单中的【凭证指定】、【取消凭证指定】

三、凭证指定处理

1、序时簿选中需要处理指定凭证/取消指定凭证业务的收款单，应用业务菜单里“凭证指定”、“取消凭证指定”功能。

2、需要输入指定的凭证的年份、期间、凭证字、凭证号。

3、凭证指定的例外：对于已经通过DAP生成凭证的单据，往期单据、期初单据、本期的未审核的收款单不支持