委外加工入库和外加工出库单据核销错，请问怎么处理

委外加工入库和外加工出库单据核销错，客户已经结账了，不想反结账回去操作，8月入库，7月出库（这张核销错了），现在做8月的账，8月的就没有单据核销了，我的想法是补一张单，但是7月核销错的单据，已经做账了，不知怎么处理
若是