应付票据开出给供应商后又背书转回给自己,这种业务场景怎么处理

【解决方案】

针对这种业务场景,首先正常开出给供应商的票据作为应付票据处理,待被背书收到自己开出的票据后，直接新增应收票据处理；

【操作步骤】

1、用有权限的用户登录EAS/EAS Cloud客户端，依次单击【资金管理】→【票据管理】→【应付票据】，双击打开【应付票据业务查询】，设置好查询条件后，进入应付票据界面，单击工具栏【新增】，录入应付票据对应信息将票据进行提交和审核，按照应