应收单往来户为客户,在单据生成凭证时科目挂的供应商辅助核算,如何按照往来户取得相对应的供应商?

【解决方案】

客户和供应商编码保持一致，可通过函数配置携带。

【操作步骤】

1、依次单击【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】，双击【单据转换规则配置】，进入单据转换规则配置界面；

2、在左侧规则树中，点击【财务会计】→【应收系统】→【应收单】，找到对应应收单生凭证规则，点击【禁用】、【修改】；