一家公司新增了付款申请单并提交成功,当在第二家提交另一张新单据的时候,编码与第一张一致,但提交时报错编码重复?

【解决方案】

单据的编码在集团内不允许重复,编码规则的组成是“固定值+系统日期+顺序号+属性值”,在属性值没有勾选可视的情况下,可以不勾选分类排序。

【操作步骤】

1、 依次单击【企业建模】→【业务规则】→【编码规则】，进入编码规则界面；

2、在左侧的菜单树中一次找到【财务会计】-【