2 解决方案

• 合规检查：如单据字段是否符合政策要求，业务流程节点控制是否符合政策要求（如提交人审批人是否为同一人）

• 分析数据检查：如同一个供应商是否存在其他笔应付款（是否有重复付款风险）；同一个供应商是否存在应收款项；同一个供应商在历史同期或者上期的应付款支付总额是否过高等
  

  
  

3 操作步骤

• 提单人自查

• 审批人辅助审批
  

4 注意事项

• 要考虑是否查询历史的应付单就能满足业务场景