【预算数据分析】-操作手册

成本中心

F7显示用户拥有预算数据分析查询权限的成本中心，支持多选。

预算模型

F7显示成本中心下共有的预算模型，单选。

预算组织

F7选择预算模型关联组织视图中用户权限范围内的预算组织，必录，支持多选

编制过程

选项包括：预算编制、分解编制、分解下达和分解汇总，默认“预算编制”，可修改。

预算科目成员

F7显示预算模型关联的科目视图下的成员，支持多选。

辅助维度成员

F7显示预算模型下各辅助维度，以及关联的维度视图下的成员。

成本中心单选时，辅助维度成员根据隔离规则显示；当成本中心多选时，显示维度视图下的所有成员。

预算要素

F7显示预算模型关联的预算要素。

计量单位

F7显示计量单位基础资料中，预置的“预算计量单位组”下的计量单位。

预算情景

编制过程为“预算编制”：F7显示预算模型关联的预算情景。

编制过程非“预算编制”：F7显示预算模型关联的预算数类型的预算情景。

预算期间

F7界面中，“期间分类”显示预算模型关联的期间分类下的预算期间。

预算版本

F7显示预算模型关联的预算版本，支持多选。

币别

F7显示预算模型关联的币别。

仅显示已审批预算数

当勾选时，预算数相关的数据仅显示审批的数据；

当不勾选时，预算数相关的数据显示所有状态的数据。

隐藏辅助维度

勾选时，报表查询结果中不显示辅助维度；不勾选时，则显示辅助维度。

分析对象

当期数

1、预算情景为预算数类型

1）“仅显示已审批预算数”勾选时，显示预算期间的已审批的预算数。

2）“仅显示已审批预算数”不勾选时，显示预算期间的预算数。

2、预算情景为实际数类型：显示预算期间的实际数

调整前的预算数

预算情景为预算数类型时，才能查询出数据，显示预算期间调整前的预算数。

根据“仅显示已审批预算数”设置，确定需要查询数据的状态。

调整数

预算情景为预算数类型时，才能查询出数据，显示预算期间审批的调整数。

在途调减数

1、参数 “MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”设置为“是”，该字段才显示。

2、明细数据显示预算调减的差值。

3、非明细数据显示下级明细数据调减数据之和。

上年同期数

1、预算情景为预算数类型

1）“仅显示已审批预算数”勾选时，显示上年同预算期间的已审批的预算数。

2）“仅显示已审批预算数”不勾选时，显示上年同预算期间的预算数。

2、预算情景为实际数类型：显示上年同预算期间的实际数

上年同期增长率

1、预算情景为预算数类型

1）显示：（当期预算数-上年同期预算数）/上年同期预算数，保留两位小数。

2、预算情景为实际数类型

1）显示：（当期累计实际数-上年同期累计实际数）/上年同期实际数，保留两位小数。

本年累计

1、预算情景为预算数类型

1）显示年度下，同期间类型的预算期间，从第一个期间累加到当前预算期间的预算数。

2、预算情景为实际数类型

1）显示年度下，同期间类型的预算期间，从第一个期间累加到当前预算期间的实际数。

本期可用余额

1、控制方式为“当期控制”

1）参数 “MBG_C060”设置为“否”

显示：本期预算数 * 弹性系数- 本期实际数。

2）参数 “MBG_C060”设置为“是”

显示：（本期预算数 – 在途调减数）* 弹性系数- 本期实际数。

2、控制方式为“累计控制”：

1）参数 “MBG_C060”设置为“否”

显示：控制期间范围，获取当前期间以及后续存在实际数的期