【WEB-凭证审核退回】-操作手册

【用途与目的】

为了不改变凭证的制单人，在审核过程中发现凭证的错误时可以对凭证执行审核退回操作，并将错误写入退回意见中供制单人参考。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖审核退回〗

【使用时机】

在审核过程中发现错误，需要制单人进行修改。

【操作说明】

1.操作前提

• 总账参数GL_099 “是否启用手工审核退回”已经启用

• 凭证处理没有使用工作流。

2.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗->〖凭证审