以前的应付单做错了,如何冲掉这笔金额?

【解决方案】

第一种方案：手工做红字应付单并生成凭证,然后将红字应付单和之前蓝字应付单结算。 第二种方案：在应付单序时簿点击【调整】按钮，生成借贷项调整单调节，借贷项调整单生成跟蓝字应付单科目一致，金额方向相反的凭证，让调整的应付单和蓝字的应付单结算。

【操作步骤】

第一种方案：

1、 在EAS Cloud主界面，依次单击【财务会计】→【应付管理】→【应付业务处理】；

2、然后双击进入应付单新增界面，手工新增应付单，数量填负数，其他信息跟正数应付单保持一致，生成凭证金额是负数，其他跟正数应付单凭证一致；

3、在【财务会计】→【应付管理】→【结算处理】-【采购付款结算】界面