前月应收单的发票号填错了,次月重开如何进行操作?

实际业务中会存在以前期间的发票错误，需要在本期红冲，并重新开票处理

【解决方案】

可通过反核销红冲应收单或者退货退票重新出库重新开票处理。

【操作步骤】

方案一：

销售出库单和应收单的核销记录的核销期间在当期

1、依次单击【供应链管理】→【销售管理】→【销售发票核销】，然后双击【销售发票核销记录查询】，进入【销售发票核销记录查询】界面；

2、过滤当前期间的核销记录，并选择销售出库单和应收单核销记录点击反核销；

3、再依次单击【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】，然后双击【应收单维护】，进入【应收单序时簿】界面，选择对应应收单点击冲销，会自动生成红字的应收单进行红冲处理；

4、最后依次单击【供应链管理】→【销售管理】→【销售出库】，然后双击【销售出库单维护】，进入【销售出库单序时簿】界面，选中对应的销售出库单，点击菜单栏中【关联生成】，选择目标单为应收单和规则，生成一张正确的应收单提交审核即可。

方案二：

销售出库单和应收单的核销记录的核销期间在往期，无法反核销，可走退货流程

1、依次单击【供应链管理】→【销售管理】→【销售出库】，然后双击【销售出库单维护】，进入【销售出库单序时簿】界面，选中