【凭证冲销】-操作手册

【用途与目的】

对于预先挂账的凭证进行核销，或者发现历史凭证错误需要重新调整。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗

【使用时机】

只有已经过账的凭证才能执行凭证冲销操作。

【操作说明】

1.操作前提

凭证冲销功能权限已经设置。

2.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗在凭证序时簿界面选择菜单〖业务〗〖冲销〗或单击工具条的【】，或使用快捷键【Alt+R】, 系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。

步骤二：修改冲销凭证后，单击〖文件〗菜单的〖暂存〗或〖提交〗，或单击工具条的【】或者【】快捷按钮，可以对当前凭证进行保存或者提交。

3.