采购费用如何进行分摊?

【系统逻辑】

1）“采购入库单/委外入库单支持暂估”参数为是,支持暂估,采购入库单的采购费用可以手工录入,入库单没有生成凭证 分摊后会直接反写入库单的采购费用字段 ,如果入库单生成凭证就会生成成本调整单,再由成本调整单和费用发票分别生成凭证 。成本调整单是(借:原材料 贷:暂估),费用发票是(借:暂估 贷:应付) 2）“采购入库单/委外入库单支持暂估”参数为否,不支持暂估,采购入库单的采购费用不可以手工录入,费用分摊后生成成本调整单,可以由费用发票生成凭证或者成本调整单和费用发票分别生成凭证(这个和“费用分摊生成凭证业务方式”参数有关系)。

1、成本调整单和费用发票同时生成凭证,费用发票生成凭证(借:原料 贷;应付);

2、成本调