费用报销财务审核时，如何配置可以修改可抵扣税额、核定金额字段？

问题描述：

实际业务中，财务审核单据时，发现可抵扣税额、最终能入账的核定金额≠报销金额/发票金额，期望无需每次退回单据有报销人修改，而是通过手工方式进行修改。

解决方案：

1、【工作流服务 – 流程管理】，找到单据对应的审批流程。

 选择对应单据的审批流程。

选中财务审核的审核节点，在“基本信息”页签可修改“